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Empenho563/2021
Data Empenho13/12/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Pessoas
Fonte de Recursos0
CredorEVOL COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ37119920000133
Valor Total EmpenhadoR$ 32,76
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 32,76
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 32,76
Contrato137/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de Item 5- Creme protetor de segurança, para uso nas mãos, proteção da pele contra: tinta, solvente, óleos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 32,76
Valor PagoR$ 33
Valor Empenhado LíquidoR$ 32,76
Valor Total EmpenhadoR$ 32,76
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 32,76
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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