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| Empenho | 70/2021 |
| Data Empenho | 11/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO |
| CPF/CNPJ | 25306550000164 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.690,10 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 16.690,10 |
| Valor Liquidado | R$ 16.690,10 |
| Valor Pago Exercício | R$ 16.690,10 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 50/2019 |
| Data da Publicação | 01/04/2019 |
| Data da Assinatura | 28/03/2019 |
| Data da Vigência | 25/06/2021 |
| Número Original Contrato | 15/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio. Processo nº 690/2018 TID 17815686. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 65.400,00 |
| Valor Pago | R$ 150,003 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 150.003,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 150.004,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 84.967,70 |
| Valor Liquidado | R$ 150.003,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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