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| Empenho | 71/2021 |
| Data Empenho | 11/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 03535902000110 |
| Valor Total Empenhado | R$ 31.750,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 31.750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 31.750,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 31.750,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 243/2018 |
| Data da Publicação | 11/09/2018 |
| Data da Assinatura | 10/09/2018 |
| Data da Vigência | 09/12/2023 |
| Número Original Contrato | 87/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de suporte, remoto e on-site em tempo integral, compreendendo os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico, incluindo substituição de peças, dos equipamentos críticos para a operação do ambiente de TI da CMSP. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 45.720,00 |
| Valor Pago | R$ 243,004 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 254.026,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 255.931,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 209.576,00 |
| Valor Liquidado | R$ 247.727,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.905,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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