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| Empenho | 88/2021 |
| Data Empenho | 12/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Transferências a Estados e ao Distrito Federal |
| Elemento | São Paulo |
| Subelemento | Contribuições |
| Item da despesa | Convênio CMSP x PMESP - TC 20/2017 - Pagamento DEJEM |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR |
| CPF/CNPJ | 13873675000197 |
| Valor Total Empenhado | R$ 616.255,00 |
| Valor Anulado | R$ 221.888,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 394.367,00 |
| Valor Liquidado | R$ 394.367,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 394.367,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 20/2017 |
| Data da Publicação | 06/04/2017 |
| Data da Assinatura | 27/03/2017 |
| Data da Vigência | 27/03/2021 |
| Número Original Contrato | 20/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Trabalho Policia Militar Segurança arredores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 01/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1051/17 e TID: 16240448876/2017 e TID: 16399163 |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 8.953.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6,326,380 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.326.380,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.733.310,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 139.932,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.326.380,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.406.930,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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