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Empenho101/2022
Data Empenho14/01/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorDX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ02228938000199
Valor Total EmpenhadoR$ 3.185,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.185,00
Valor LiquidadoR$ 3.185,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.185,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato29/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência14/02/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de material odontológico
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.185,00
Valor PagoR$ 3,185
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.185,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.370,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.185,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.185,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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