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Empenho104/2022
Data Empenho16/01/2022
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorLABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ61413134000129
Valor Total EmpenhadoR$ 45.679,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 45.679,30
Valor LiquidadoR$ 45.679,30
Valor Pago ExercícioR$ 45.679,30
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato198/2018
Data da Publicação04/07/2018
Data da Assinatura03/07/2018
Data da Vigência03/01/2024
Número Original Contrato65/2018
Objeto Contrato ContratoManutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 117.684,00
Valor PagoR$ 504,024
Valor Empenhado LíquidoR$ 520.835,00
Valor Total EmpenhadoR$ 525.412,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 407.915,00
Valor LiquidadoR$ 504.024,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.576,61
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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