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| Empenho | 12/2022 |
| Data Empenho | 19/01/2022 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Gráficos e Editoriais |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Artes Gráficas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ | 12776148000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.452,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.452,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.452,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.452,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 43/2017 |
| Data da Publicação | 14/07/2017 |
| Data da Assinatura | 04/07/2017 |
| Data da Vigência | 04/07/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Confec impres enveop porta elevadores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 05/07/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 661/17 e TID: 16240504661/2017 e TID: 16240504 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Ordem de Execução de Serviço |
| Valor Principal | R$ 3.589,60 |
| Valor Pago | R$ 12,644 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.644,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.000,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 12.301,60 |
| Valor Liquidado | R$ 12.644,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.356,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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