Empenho | 169/2022 |
Data Empenho | 18/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Técnicos Profissionais |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Comunicação Digital |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | COMUNIQUESE SA |
CPF/CNPJ | 04558476000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.335,17 |
Valor Anulado | R$ 30,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.305,17 |
Valor Liquidado | R$ 4.305,17 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.305,17 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 100/2021 |
Data da Publicação | 20/10/2021 |
Data da Assinatura | 19/10/2021 |
Data da Vigência | 19/10/2022 |
Número Original Contrato | 35/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de mailing de imprensa e distribuição de press releases. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 5.400,19 |
Valor Pago | R$ 5,370 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.370,19 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.765,36 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.370,19 |
Valor Anulado Empenho | R$ 4.395,17 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |