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Empenho169/2022
Data Empenho18/01/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Técnicos Profissionais
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaComunicação Digital
Fonte de Recursos0
CredorCOMUNIQUESE SA
CPF/CNPJ04558476000101
Valor Total EmpenhadoR$ 4.335,17
Valor AnuladoR$ 30,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.305,17
Valor LiquidadoR$ 4.305,17
Valor Pago ExercícioR$ 4.305,17
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato100/2021
Data da Publicação20/10/2021
Data da Assinatura19/10/2021
Data da Vigência19/10/2022
Número Original Contrato35/2021
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de mailing de imprensa e distribuição de press releases.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 5.400,19
Valor PagoR$ 5,370
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.370,19
Valor Total EmpenhadoR$ 9.765,36
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.370,19
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.395,17
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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