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| Empenho | 195/2022 |
| Data Empenho | 20/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 11994821000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 44,44 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 44,44 |
| Valor Liquidado | R$ 44,44 |
| Valor Pago Exercício | R$ 44,44 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 8/2017 |
| Data da Publicação | 03/02/2017 |
| Data da Assinatura | 23/01/2017 |
| Data da Vigência | 22/01/2022 |
| Número Original Contrato | 08/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Impressão de até 250 crachás Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 008/17 correspondente ao período de 24/01/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 25/17 e TID: 15982211. Pagamento: 289/2017 e TID: 16081958 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Ordem de Execução de Serviço |
| Valor Principal | R$ 4.675,00 |
| Valor Pago | R$ 11,106 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.105,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 40.135,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 21.301,50 |
| Valor Liquidado | R$ 11.105,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 29.029,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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