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| Empenho | 196/2022 |
| Data Empenho | 20/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Gêneros de Alimentação |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Açúcar |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 03649725000101 |
| Valor Total Empenhado | R$ 22.470,00 |
| Valor Anulado | R$ 19.260,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.210,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.210,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.210,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 61/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 13/06/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | eventual aquisição de açúcar |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 25.680,00 |
| Valor Pago | R$ 6,420 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.420,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 32.100,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.420,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 25.680,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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