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| Empenho | 21/2022 |
| Data Empenho | 11/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ | 27490346000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.975,00 |
| Valor Anulado | R$ 5.623,97 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.351,03 |
| Valor Liquidado | R$ 2.274,47 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.274,47 |
| Valor Pago Restos | R$ 76,56 |
| Contrato | 143/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 20/12/2021 |
| Data da Vigência | 20/12/2023 |
| Número Original Contrato | 49/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de confecção de 2.500 (dois mil equinhentos) crachás de identificação funciona |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 7.975,00 |
| Valor Pago | R$ 5,997 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.326,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.950,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 7.975,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.997,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 5.623,97 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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