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Empenho212/2022
Data Empenho31/01/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Terceiros - Pessoa Física
SubelementoDespesas de Exercícios Anteriores
Item da despesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos0
CredorANESIA SODRE COELHO
CPF/CNPJ10284067890
Valor Total EmpenhadoR$ 221,64
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 221,64
Valor LiquidadoR$ 143,82
Valor Pago ExercícioR$ 143,82
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato19/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPagamento de serviços prestados à EPP em 2021
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 221,64
Valor PagoR$ 144
Valor Empenhado LíquidoR$ 221,64
Valor Total EmpenhadoR$ 221,64
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 143,82
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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