Empenho | 213/2022 |
Data Empenho | 31/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ALEX COLTRO |
CPF/CNPJ | 07284729880 |
Valor Total Empenhado | R$ 221,64 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 221,64 |
Valor Liquidado | R$ 143,82 |
Valor Pago Exercício | R$ 143,82 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 20/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 26/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Serviços prestados à EPP em 2021 |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 221,64 |
Valor Pago | R$ 144 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 221,64 |
Valor Total Empenhado | R$ 221,64 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 143,82 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |