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| Empenho | 230/2022 |
| Data Empenho | 07/02/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Elevadores |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 10844145000122 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.450,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.450,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.205,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.205,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 245,00 |
| Contrato | 74/2018 |
| Data da Publicação | 02/03/2018 |
| Data da Assinatura | 28/02/2018 |
| Data da Vigência | 27/02/2023 |
| Número Original Contrato | 13/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeções, limpezas, ajustes e lubrificações em PLATAFORMA BASIC. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 4.200,00 |
| Valor Pago | R$ 15,960 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.960,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.053,30 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 11.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.960,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 93,33 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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