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Empenho248/2022
Data Empenho14/02/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorPROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ18386935000113
Valor Total EmpenhadoR$ 15.510,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.510,40
Valor LiquidadoR$ 15.510,40
Valor Pago ExercícioR$ 15.510,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato30/2021
Data da Publicação10/03/2021
Data da Assinatura03/03/2021
Data da Vigência03/03/2023
Número Original Contrato04/2021
Objeto Contrato ContratoFornecimento eventual de suprimentos de impressoras
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 69.900,00
Valor PagoR$ 71,262
Valor Empenhado LíquidoR$ 71.262,10
Valor Total EmpenhadoR$ 71.262,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 69.900,00
Valor LiquidadoR$ 71.262,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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