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Empenho25/2022
Data Empenho17/03/2022
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAssinatura de Periódicos e Anuidades
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAssinatura de Jornais
Fonte de Recursos0
CredorEMPRESA FOLHA DA MANHA SA
CPF/CNPJ60579703000148
Valor Total EmpenhadoR$ 1.562,90
Valor AnuladoR$ 1.562,90
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato17/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoASSINATURA DE JORNAL
ModalidadeNão Aplicável
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.562,90
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.562,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.562,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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