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| Empenho | 250/2022 |
| Data Empenho | 15/02/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Emissão de Certificados Digitais |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Emissão de Certificados Digitais |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 11735236000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.865,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.865,20 |
| Valor Liquidado | R$ 9.045,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 8.612,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 1.177,60 |
| Contrato | 13/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 07/02/2021 |
| Data da Vigência | 07/02/2023 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de emissão de certificados digitais |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 23.500,00 |
| Valor Pago | R$ 18,376 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 24.451,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 43.535,20 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 23.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 18.376,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 19.083,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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