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| Empenho | 27/2022 |
| Data Empenho | 12/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 00000000000191 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.982,42 |
| Valor Anulado | R$ 2.559,22 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.423,20 |
| Valor Liquidado | R$ 1.423,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.306,07 |
| Valor Pago Restos | R$ 117,13 |
| Contrato | 122/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 08/12/2023 |
| Número Original Contrato | 42/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Utilização pela Câmara de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Acordo de Cooperação Técnica Com ônus |
| Valor Principal | R$ 4.685,20 |
| Valor Pago | R$ 1,892 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.976,66 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.754,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 5.069,20 |
| Valor Liquidado | R$ 1.891,72 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.777,74 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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