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Empenho300/2022
Data Empenho16/03/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Farmacológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMedicamentos Diversos
Fonte de Recursos0
CredorMG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ33735524000180
Valor Total EmpenhadoR$ 101,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 101,20
Valor LiquidadoR$ 101,20
Valor Pago ExercícioR$ 101,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato42/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência20/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de diversos medicamentos-SGA 83.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 101,20
Valor PagoR$ 101
Valor Empenhado LíquidoR$ 101,20
Valor Total EmpenhadoR$ 101,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 101,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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