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Empenho310/2022
Data Empenho17/03/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorMS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ19040607000123
Valor Total EmpenhadoR$ 249,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 249,60
Valor LiquidadoR$ 249,60
Valor Pago ExercícioR$ 249,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato38/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de esponjas para limpeza
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 249,60
Valor PagoR$ 250
Valor Empenhado LíquidoR$ 249,60
Valor Total EmpenhadoR$ 499,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 249,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 249,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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