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Empenho317/2022
Data Empenho20/03/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 5.128,20
Valor AnuladoR$ 5.128,20
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato52/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoBraço de comando para janela Maxim -ar - código BEC 4888693
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.128,20
Valor PagoR$ 5,128
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.128,20
Valor Total EmpenhadoR$ 10.256,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.128,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 5.128,20
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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