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Empenho331/2022
Data Empenho22/03/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaReatores e Geradores
Fonte de Recursos0
CredorLAPSPEL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - ME
CPF/CNPJ26061205000170
Valor Total EmpenhadoR$ 380,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 380,00
Valor LiquidadoR$ 380,00
Valor Pago ExercícioR$ 380,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato57/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Pilhas alcalina AAA - blister com 04 unidades.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 380,00
Valor PagoR$ 380
Valor Empenhado LíquidoR$ 380,00
Valor Total EmpenhadoR$ 380,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 380,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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