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| Empenho | 35/2022 |
| Data Empenho | 12/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157015941 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.689,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.689,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 93/2020 |
| Data da Publicação | 11/03/2020 |
| Data da Assinatura | 17/02/2020 |
| Data da Vigência | 17/04/2022 |
| Número Original Contrato | 03/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Renovação/aquisição de licenças, para os equipamentos da solução de firewall, incluindo suporte técnico, com substituição de equipamentos e componentes, se necessário. Substituição do SOF nº 21/2020 devido alteração do Credor. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 293.000,00 |
| Valor Pago | R$ 543,192 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 560.568,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 560.568,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 268.893,00 |
| Valor Liquidado | R$ 543.192,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,01 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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