Empenho | 36/2022 |
Data Empenho | 12/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Disquetes e CD-ROM |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 02513582000135 |
Valor Total Empenhado | R$ 12.300,00 |
Valor Anulado | R$ 12.300,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 172/2019 |
Data da Publicação | 04/11/2019 |
Data da Assinatura | 28/10/2019 |
Data da Vigência | 27/10/2024 |
Número Original Contrato | 55/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos da Edilidade, com fornecimento de peças. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 36.900,00 |
Valor Pago | R$ 109,911 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 128.361,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 236.280,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 147.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 111.961,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 107.919,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |