Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 391/2022 |
| Data Empenho | 05/05/2022 |
| Dotação | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Câmara Municipal - Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Comunicação em Geral |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Comunicação |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS |
| CPF/CNPJ | 61914891000186 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.471.180,00 |
| Valor Anulado | R$ 69.564,80 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.401.620,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.063.810,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 1.401.620,00 |
| Contrato | 218/2019 |
| Data da Publicação | 07/01/2020 |
| Data da Assinatura | 18/12/2019 |
| Data da Vigência | 17/12/2023 |
| Número Original Contrato | 80/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Produção, geração e veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara São Paulo) e digital (Portal da Câmara), com dedicação exclusiva de mão-de-obra, bem como consultoria para novos programas, modernização e integração das mídias e fornecimento de solução integrada de hardware e software para gerenciamento de mídia e ativos digitais. Processo nº 575/2019. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 9.500.000,00 |
| Valor Pago | R$ 39,523,600 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 43.353.400,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 43.435.200,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 33.935.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 40.587.400,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 81.865,70 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%