Empenho | 4/2022 |
Data Empenho | 12/01/2022 |
Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | 35053508000132 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.520,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.520,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.520,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 13.520,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 2/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 08/12/2021 |
Data da Vigência | 05/12/2022 |
Número Original Contrato | 46/2021 |
Objeto Contrato Contrato |
prestação de serviços para fornecer, instalar e configurar os equipamentos relacionados nas dependências do Palácio Anchieta |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 13.520,00 |
Valor Pago | R$ 13,520 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.520,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 27.040,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.520,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 13.520,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |