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| Empenho | 403/2022 |
| Data Empenho | 10/05/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Hardware |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MEGANET COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 05334548000191 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 78/2022 |
| Data da Publicação | 20/05/2022 |
| Data da Assinatura | 12/05/2022 |
| Data da Vigência | 12/05/2023 |
| Número Original Contrato | 18/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP COM GARANTIA E SUPORTE DE 48 MESES ON-SITE PAA OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Pago | R$ 1,831,800 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.831.800,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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