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Empenho411/2022
Data Empenho15/05/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorSUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ16479787000156
Valor Total EmpenhadoR$ 2.680,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.680,00
Valor LiquidadoR$ 2.680,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.680,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato132/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura02/12/2021
Data da Vigência29/11/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoeventual aquisição de suprimentos para impressora
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 14.499,60
Valor PagoR$ 12,409
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.069,80
Valor Total EmpenhadoR$ 17.552,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 15.846,00
Valor LiquidadoR$ 12.408,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.483,20
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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