Empenho | 415/2022 |
Data Empenho | 16/05/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Toner e Cartuchos de Tinta |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | 23830923000257 |
Valor Total Empenhado | R$ 825,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 825,00 |
Valor Liquidado | R$ 825,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 825,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 125/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 29/11/2021 |
Data da Vigência | 01/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | eventual aquisição de suprimentos para impressora |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 5.500,00 |
Valor Pago | R$ 3,300 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.300,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.300,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.300,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |