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Empenho479/2022
Data Empenho19/06/2022
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoTelefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados
Fonte de Recursos0
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157000162
Valor Total EmpenhadoR$ 71.572,40
Valor AnuladoR$ 63.953,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.619,05
Valor LiquidadoR$ 7.619,05
Valor Pago ExercícioR$ 7.619,05
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato40/2017
Data da Publicação18/07/2017
Data da Assinatura22/06/2017
Data da Vigência21/09/2022
Número Original Contrato40/2017
Objeto Contrato ContratoTelefonia fixa . Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 23/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1852/16 e TID: 158889171196/2017 e TID: 16739328
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 453.795,00
Valor PagoR$ 288,673
Valor Empenhado LíquidoR$ 288.673,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.612.690,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 1.378.310,00
Valor LiquidadoR$ 288.673,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.324.020,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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