Empenho | 493/2022 |
Data Empenho | 22/06/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Expediente |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Expediente |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 01069808000198 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.650,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.650,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.650,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 13.650,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 98/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | 700 unidades de Pastas de prontuário vermelha, parte interna em papelão 3mm, totalmente revestido externamente em laminado plástico de 0,30mm de espessura na cor vermelha. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 13.650,00 |
Valor Pago | R$ 13,650 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.650,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.650,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.650,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |