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Empenho519/2022
Data Empenho12/07/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Energia Elétrica e Iluminação Pública
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaEnergia Elétrica de Prédios Públicos
Fonte de Recursos0
CredorELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
CPF/CNPJ61695227000193
Valor Total EmpenhadoR$ 1.100.000,00
Valor AnuladoR$ 519.324,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 580.676,00
Valor LiquidadoR$ 580.676,00
Valor Pago ExercícioR$ 580.676,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato114/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura11/07/2022
Data da Vigência30/07/2024
Número Original Contrato27/2022
Objeto Contrato ContratoCompra de Energia Regulada
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 2.640.000,00
Valor PagoR$ 2,466,080
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.364.800,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.884.120,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 2.245.630,00
Valor LiquidadoR$ 2.674.140,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 519.324,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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