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Empenho523/2022
Data Empenho14/07/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorCOP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ00158540000106
Valor Total EmpenhadoR$ 2.856,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.856,00
Valor LiquidadoR$ 2.856,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.856,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato117/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/07/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de 120 Pastas em papel KRAFT natural
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.856,00
Valor PagoR$ 2,856
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.856,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.856,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.856,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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