Empenho | 532/2022 |
Data Empenho | 20/07/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Hospitalar |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Hospitalares |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA |
CPF/CNPJ | 21036010000157 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.157,12 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.157,12 |
Valor Liquidado | R$ 9.157,12 |
Valor Pago Exercício | R$ 9.157,12 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 118/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 22/06/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | mATERIAIS PARA A CLÍCICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 25.049.000,00 |
Valor Pago | R$ 23,482 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 23.481,60 |
Valor Total Empenhado | R$ 24.042,60 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 23.481,60 |
Valor Anulado Empenho | R$ 561,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |