Empenho | 542/2022 |
Data Empenho | 24/07/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 69207850000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.973,70 |
Valor Anulado | R$ 13.973,70 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 205/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 26/11/2023 |
Número Original Contrato | 69/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de jardinagem, com dedicação exclusiva de mão de obra a serem realizados na Contratante, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários. Processo nº 898/2018 TID 17927411. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 204.993,00 |
Valor Pago | R$ 828,471 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 879.709,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 952.464,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 699.156,00 |
Valor Liquidado | R$ 848.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 72.755,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |