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Empenho576/2022
Data Empenho17/08/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMateriais para Serralheria
Fonte de Recursos0
CredorINTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ03015231000167
Valor Total EmpenhadoR$ 3.875,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.875,00
Valor LiquidadoR$ 3.875,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.875,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato133/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de itens de serralheria
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 38.750,00
Valor PagoR$ 3,875
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.875,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.875,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.875,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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