Empenho | 592/2022 |
Data Empenho | 25/08/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Expediente |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Expediente |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI |
CPF/CNPJ | 20658478000110 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.480,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.480,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.480,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.480,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 65/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 18/04/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de etiquetas Brother, referência DK-2205 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 22.400,00 |
Valor Pago | R$ 10,880 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 10.880,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.880,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.880,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |