Empenho | 598/2022 |
Data Empenho | 04/09/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Hardware |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LCSTECH COMERCIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 06133353000146 |
Valor Total Empenhado | R$ 36.610,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 36.610,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 36.610,00 |
Contrato | 140/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 04/09/2022 |
Data da Vigência | 11/09/2023 |
Número Original Contrato | 34/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Serviço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 194.600,00 |
Valor Pago | R$ 192,229 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 192.229,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 195.955,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 192.229,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.725,33 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |