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Empenho599/2022
Data Empenho04/09/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorLCSTECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ06133353000146
Valor Total EmpenhadoR$ 10.656,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.656,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 10.656,00
Contrato140/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura04/09/2022
Data da Vigência11/09/2023
Número Original Contrato34/2022
Objeto Contrato ContratoServiço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 194.600,00
Valor PagoR$ 192,229
Valor Empenhado LíquidoR$ 192.229,00
Valor Total EmpenhadoR$ 195.955,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 192.229,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.725,33
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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