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Empenho606/2022
Data Empenho08/09/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLeite em Pó ou Natural
Fonte de Recursos0
CredorLGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI-
CPF/CNPJ21026898000147
Valor Total EmpenhadoR$ 22.161,60
Valor AnuladoR$ 1.641,60
Valor Empenhado LíquidoR$ 20.520,00
Valor LiquidadoR$ 20.520,00
Valor Pago ExercícioR$ 20.520,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato145/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/09/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de Leite UHT
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 116.882,00
Valor PagoR$ 69,768
Valor Empenhado LíquidoR$ 69.768,00
Valor Total EmpenhadoR$ 71.409,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 69.768,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.641,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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