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| Empenho | 71/2022 |
| Data Empenho | 13/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - Gabinete CMSP |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 77637684000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 188.005,00 |
| Valor Anulado | R$ 69.445,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 118.560,00 |
| Valor Liquidado | R$ 118.560,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 118.560,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 144/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 25/08/2019 |
| Data da Vigência | 27/05/2022 |
| Número Original Contrato | 40/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Locação de veículos hídridos e elétricos pa CMSP conf. Anexo I |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 957.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1,256,980 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.256.980,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.852.150,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 2.209.150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.256.980,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.595.170,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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