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Empenho715/2022
Data Empenho24/10/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorBOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ20658478000110
Valor Total EmpenhadoR$ 6.400,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.400,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 6.400,00
Contrato65/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/04/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato Eventual aquisição de etiquetas Brother, referência DK-2205
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 22.400,00
Valor PagoR$ 10,880
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.880,00
Valor Total EmpenhadoR$ 10.880,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 10.880,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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