Empenho | 738/2022 |
Data Empenho | 15/11/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Tributável |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 50873298000112 |
Valor Total Empenhado | R$ 803,88 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 803,88 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 45/2017 |
Data da Publicação | 13/07/2017 |
Data da Assinatura | 05/07/2017 |
Data da Vigência | 05/07/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para prestação eventual de serviços de impressão de fotos digitais. { TC PA CONTR 581/16 TID PA CONTR 15045119 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 48.720,00 |
Valor Pago | R$ 922 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.725,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 70.737,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 921,62 |
Valor Anulado Empenho | R$ 69.011,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |