Empenho | 753/2022 |
Data Empenho | 18/11/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LA STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 30500671000182 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.000,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 17.000,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 166/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 17.000,00 |
Valor Pago | R$ 17,000 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.000,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |