Empenho | 772/2022 |
Data Empenho | 30/11/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
CPF/CNPJ | 66082199000152 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.424,00 |
Valor Anulado | R$ 13.529,10 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.894,92 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 3.894,92 |
Contrato | 117/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 23/11/2020 |
Data da Vigência | 30/11/2023 |
Número Original Contrato | 30/2020 |
Objeto Contrato Contrato | serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes defeituosos dos arquivos deslizantes mecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos da CMSP |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 48.000,00 |
Valor Pago | R$ 94,244 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 119.352,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 170.594,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 109.059,00 |
Valor Liquidado | R$ 94.244,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 51.242,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |