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Empenho781/2022
Data Empenho06/12/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorINSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ28933805000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.854,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.854,90
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.854,90
Contrato179/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.854,90
Valor PagoR$ 1,855
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.854,90
Valor Total EmpenhadoR$ 1.854,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.854,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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