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| Empenho | 804/2022 |
| Data Empenho | 14/12/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 30622265000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 43.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 43.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 43.000,00 |
| Contrato | 185/2022 |
| Data da Publicação | 16/12/2022 |
| Data da Assinatura | 15/12/2022 |
| Data da Vigência | 15/12/2023 |
| Número Original Contrato | 39/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de fornecimento e instalação de corrimões no Auditório Freitas Nobre e de barras de segurança no Centro de Educação Infantil, em aço inoxidável. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 43.000,00 |
| Valor Pago | R$ 43,000 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 43.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 43.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 43.000,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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