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Empenho835/2022
Data Empenho15/12/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoApoio Administrativo, Técnico e Operacional
SubelementoLocação de Mão-de-Obra
Item da despesaServiços de Recepção e Portaria
Fonte de Recursos0
CredorGSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ21588185000177
Valor Total EmpenhadoR$ 12.049,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.049,70
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 12.049,70
Contrato1/2022
Data da Publicação06/01/2022
Data da Assinatura19/12/2021
Data da Vigência19/12/2023
Número Original Contrato50/2021
Objeto Contrato ContratoServiços de recepcionista (CBO 4221-05)
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 360.000,00
Valor PagoR$ 696,133
Valor Empenhado LíquidoR$ 788.024,00
Valor Total EmpenhadoR$ 826.719,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 430.421,00
Valor LiquidadoR$ 731.028,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 38.695,20
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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