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| Empenho | 93/2022 |
| Data Empenho | 13/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MAQ POTENCIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 18488016000150 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.640,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.640,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.640,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.640,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 42/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 18/03/2021 |
| Data da Vigência | 18/03/2022 |
| Número Original Contrato | 12/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 8.100,00 |
| Valor Pago | R$ 6,360 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.360,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.180,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.360,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.820,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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