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| Empenho | 169/2023 |
| Data Empenho | 29/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | INGRAM MICRO BRASIL LTDA |
| CPF/CNPJ | 01771935000215 |
| Valor Total Empenhado | R$ 446.368,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 446.368,00 |
| Valor Liquidado | R$ 446.368,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 446.368,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 40/2019 |
| Data da Publicação | 22/03/2019 |
| Data da Assinatura | 14/03/2019 |
| Data da Vigência | 11/06/2023 |
| Número Original Contrato | 09/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços Microsoft Azure - Plataforma destinada à execução de aplicativos e serviços, baseada nos conceitos de computação em nuvem. Processo nº 762/2018 TID 17853471. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 4.446.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6,882,460 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.990.410,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.512.600,00 |
| Valor Reajustes | R$ 174.398,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 2.714.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.882.460,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.522.160,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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